Разница при формировании деклараций по НДС и по налогу на прибыль
Добрый день.
Очень прошу, кто на практике сталкивался с нижеприведенной ситуацией откликнуться.
Предприятие работает по ОСНО в программе 1С ред.8.2. В первом квартале 2014 года был возврат товара поставщику (оформлено через функцию программы "Возврат товаров поставщику") При формировании декларации по НДС по строке 010 раздела 3 и декларации по прибыли по строке 010 лист 02 суммы не совпадают на сумму возврата. Подскажите, пожалуйста, как проще и правильнее поступить, если можно, то из личного опыта. Заранее благодарна.
Очень прошу, кто на практике сталкивался с нижеприведенной ситуацией откликнуться.
Предприятие работает по ОСНО в программе 1С ред.8.2. В первом квартале 2014 года был возврат товара поставщику (оформлено через функцию программы "Возврат товаров поставщику") При формировании декларации по НДС по строке 010 раздела 3 и декларации по прибыли по строке 010 лист 02 суммы не совпадают на сумму возврата. Подскажите, пожалуйста, как проще и правильнее поступить, если можно, то из личного опыта. Заранее благодарна.
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Здравствуйте!
Возврат "без претензий" - реализация. Следовательно, в выручке и налог базе НДС эта сумма должна фигурировать. НО, если Вы вернули некачественный товар, то доходов и расходов по этой операции не возникает(т.к. в раходы товар попадает после его реализации), а НДС принятый к вычету ранее, не восстанавливается, а начисляется покупателем при возврате. Отсюда и разница. -
Спасибо.
